药物不良反应报告制度 最新卫生部医院工作制度与人员岗位职责【上篇】doc下载(10)

要尽可能修旧利废做到物尽其用节约使用。物资部门负责管理的财产、物资、应当建立健全账目指定专人采购、领发、保管、加强管理定期或不定期清点实物核对账目。要求账物相符保证物资安全防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室了解需要指导、协助有关人员管好、用好物资。各科室所需物资按月、季、年编制计划送物资采购部门经院领导审批后列入采购计划进行购买按计划供应由配送中心实行送货上门。属于交回物资要交旧新领。各种物品、被服的报废要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废及财产物资变价、转让或无价调拨需根据具体情况经科室评议由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理不得擅自处理。报损、报废残值应当上缴医院财务部门。各科室应当指定专人负责物品请领、保管及注销工作。一二六、票据管理制度(试行)医院使用各种票据需由财务部门派专人向财政行政管理部门购买财务部门根据业务需要印制医院内部财务运行的各类表格经院领导批准方可印制。财务部门指定专人保管票据出纳不得兼保管或核销票据。票据管理人员负责登记收费票据的购买、发放、核销的日期、名称、起止号码、规格及数量等。

票据领取人应当对相关内容确定后签字。各种票据只限于规定的业务范围中使用不得超范围使用不得向外单位转让、借用、代开不得伪造票据。作废票据要求联式齐全作废后应当在票据上简单说明作废原因。票据的核销。各种收据应当以结账单的收据区间号码、存根及日报表为依据进行审核后核销。票据遗失、短少应当及时向财务部门报告登记备案登报声明遗失票据的号码并追究当事人的责任。一二七、固定资产管理制度凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定资产的范围均应当按规定计价原则计价列入固定资产范围管理。医院固定资产实行统一领导、分级核算的管理原则单位设置固定资产管理部门负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、预测的社会效益和经济效益等进行可行性论证。固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应当有报告制度和审批手续。凡报损、报废的单位应当组织有关人员检查鉴定按审批权限批准后方可销账报废和转让的审批权限按国有资产管理有关规定办理。

医院应当定期或不定期地对固定资产进行清点盘点由管理部门、使用科室财务部门统一组织并实施。发现余缺应及时记录查明原因按规定程序办理报批手续。一二八、门诊收费处工作制度收款员必须奉公守法遵守财经纪律不利用职权牟取私利文明服务礼貌待患不和患者吵架。工作尽职尽责熟练掌握各项检查、治疗的收费标准准确划价如发现少收、漏收按丢款处理。审核人员应当加强对各种收据、收入日报等的审核防止错收。退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单并有医生在后面签字、盖章经审核盖章后方可退费。对部分退费所剩金额必须另行补开收据并在原收据后面注明补开收据的号码。每天要对所收款项进行日清日结除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。妥善保管好各种单据、现金和印章。必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。一二九、住院处收费工作制度收费员必须按照规则制度对住院患者的费用进行核算和结算。对住院患者费用进行分账、算账、报账要做到手续完备、内容真实、收费准确。为了加强住院收费管理工作防止漏费、欠费组织合理收入提高经济效益收费员每天将患者所发生的费用(药费、检查费等)记入患者账户有漏费情况要及时查找原因并和病房取得联系堵塞漏洞。