华为内部审计ppt课件

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内部审计实务 华为技术有限公司 华为简介 1988年创立于深圳，成为一家生产用户交换机（PBX）的香港公司的经销代理。 1990年开始自主开发面向酒店与小企业的PBX技术并进行商用。 1995年销售额达15亿人民币，主要来自美国农村市场。 2009年：无线接入市场总量稳居世界第二。 成功投产全球首个LTE/EPC商用网络为什么格式内部设置审计部培训课件ppt模板，获得的LTE商用合同数居世界首位。 率先公布从路由器到存储平台的端到端100G解决方案。 获得IEEE标准组织2009年度杰出公司贡献奖。 获美国《金融时报》颁发的“业务新锐奖”，并入围德国Fast Company杂志评出的最具创新力公司前五强。 主要产品都推动资源消耗同比下降20%以上，在中国推进了3000多个新能源供电解决方案站点。 CEO任正非 2009年，在复杂的经济前景下，华为一直推动了稳健增长。销售总额超过了1,491亿人民币（218亿美元），同比下降19%。伴随着小米全球行业的稳健发展，我们的行业规模效应已逐步涌现，盈利能力大幅提高。2009年，营业利润率为14.1%，净利润达到183亿人民币（27亿美元）。 华为的公司治理 股权结构 华为集团是100%由职工持有的私营企业，没有任何第三方（包括政府）持有华为集团的控股。

截止2009年12月31日, 华为集团的股东及注资比例如下： 华为集团通过工会采取员工持股计划，员工持股计划参与数量截止现在为61,457人，全部由公司职员构成。全体在职持股 员工选举产生持股员工代表，并借助持股员工代表行使有关权利。员工持股计划将公司的长远发展跟员工的个人努力有机 地结合在一起，形成了长远的一同奋斗、分享模式。 华为公司的外部审计 《华为公司基本法》对内部审计职责的定义： 内部审计是对公司各部门、事业部和子公司经营活动的真实性、合法性、效益性及各类内部控制机制的科学性和有效性进行核查、核实和评判的一种监控活动。公司建立以流程为核心的管控审计机制。在步骤中建立若干监控与审计点，明确各级管理官员的监控责任，实现自动审计。 对公司的外部控制平台进行独立监督跟评判 协助并监督业务平台进行自我检测，实现自动审计 对业务流程的控制风险进行检测评估，并为风险管控提供参考和手册 协助管理层监督运营状况，并强调提高建议，最终为用户创造更多价值 国际性公司通常是借助外部控制平台对各业务流程的运作状况进行管控和监督，从而帮助公司超过经营目标。审计则是对内控系统的再监督，并为其改善提供建议： 内 部 控 制 系 统 基于审计愿景和审计关注范围，审计服务涵盖下列各项： 内容提纲 2.1 审计部--内部的组织构架 2.2 审计部--人员配备 首先具备商人分析问题的方式 相关专业证书(如:CIA 资格或同等资历) 相关的产业运营及外部审计经验 良好的人际相处技巧 良好的写作报告能力等 既坚持方法，又带有灵活性 采购（行政类） 2.5 审计部--所涵盖的地域范围 2.6 审计部--审计业务类型 2.7 案例--关键业务流程审计 2.7 案例--关键业务流程审计 2.7 案例--关键业务流程审计 在基建招标流程的遵循上，我们关注... 内容提纲 3.1审计监控机制--框架 3.2 审计监控模式--目的与意义 3.3 审计监控机制--建设要素 1. 3.3 建设要素二--流程（制度等） 3.3 建设要素二--流程（制度等） 审计监控机制建设过程中，IT工具的支持对审计工作可起到事半功倍 的疗效；目前，内部审计员工所使用的硬件主要包含：1、MRPII系统附带的Broswer软件；2、用于从MRPII系统中下载的数据电子表格；3、向外购买的ACL或IDEA等审计辅助工具； 3.3 建设要素三--IT工具支持 统一人员的任职资格标准，并由审计统一论证； 内容提纲 4.1 内部审计流程 4.2 风险评估 4.2 风险评估 4.3 控制机制之一--防范欺诈 4.3 控制机制之一--防范欺诈 4.4 具体审计项目的步骤 内容提纲 5.1 内部审计业界能力与层次的评判 5.2 公司外部会计的业务能力 5.3 公司外部会计的业务层次 5.4 曾经的工作误区 5.5 内部审计目前业界的最新动向 5.5 内部审计目前业界的最新动向 5.6 审计部正在努力的...

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